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•Cód. Requisição: Requisição ao qual o mapa se refere.

 

•Cód. Solicitante: Comprador/solicitante responsável pela requisição.

 

•Centro de Custo: Centro de custo relacionado a compra.

 

•Situação: Informa em que situação o mapa se encontra. As situações possíveis são: Digitada, Em Cotação, Cotações concluídas, Finalizada e Cancelada

 

 

•Dt Limite p/Entrega : Data limite para entrega dos itens.

 

•Dt Requisição: Data cadastrada na abertura da requisição.
 

•Obs do Solicitante: Traz a Obs da requisição de compra. Não é possível editar no Mapa, só na tela de requisição.
 

•Cód. Comprador: Comprador cadastrado no sistema que efetuará as cotações.

Obs.: Este campo é obrigatório e o sistema não permite valor zerado.

 

•Inclusão das Cotações: Após selecionados os fornecedores para cotação através da tela CDD0005 - Fornecedores da Requisição, o sistema gera as cotações com seu código de ordem de Compra. Ao clicar sobre este código, pode se visualizar a ordem de compra.

  Os valores das cotações só podem ser alterados no mapa de cotação.

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Checkbox Mostra IPI:

Com esta opção selecionada, é mostrado os valores de IPI de cada item e nas linhas de totais é informado os totais de IPI, independentemente se selecionado ou não.

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Checkbox Compra Parcial:

Ao selecionar o checkbox Total Parcial o sistema inclui a linha Total Parcial para a soma dos produtos selecionados.

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Com essa opção selecionada é possível aprovar a cotação por item e não somente por fornecedor. Desta forma, mais de um fornecedor pode ter a cotação por item, aprovada.

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Ambas as opções selecionadas: visualiza os campos com IPI e possibilita a Compra Parcial.

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Ícone de Cotação do Fornecedor
Abre a tela CCW0101 - Cotação Fornecedor para visualização da cotação que pode ser enviada para o fornecedor, através do botão .

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Ícone: Anexo de Cotação
Anexa arquivos relacionados a cotação. O anexo se mantém na tela de CCW0001 - Pedidos de Compra, com os mesmos arquivos anexados na tela do Mapa de Cotações.

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Nota Fornecedor: Na tela CCW0003 - Fornecedores pode ser definido a Nota de classificação para os Fornecedores que exibirá na frente do Nome ou quando deixar o mouse posicionado em cima do nome do fornecedor no Mapa de Cotações.

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Ícone: Observação do Item pelo Fornecedor
Ao passar o mouse pelo ícone, o sistema mostra a observação do item descrito pelo fornecedor, pela tela de Cotação Fornecedor.

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Totalizações

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- Sub Total Fornecedor: totaliza os valores dos itens
- Frete: soma o total do frete
- Desconto Total: abate valor de desconto
- Imposto (IPI): soma IPI
- Total Geral: soma os valores acima descritos.

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Envio da Cotação por E-mail

Possibilita enviar para o contato do fornecedor cópia da cotação por e-mail.

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E-Procurement: Envia e-mail para cotação com o fornecedor (consulte a tela CCW0101 - Cotação Fornecedor  e CCW0100 - Login E-procurement). Toda vez que é gerada um pedido de compra (cotação), o sistema gera uma senha no banco de dados, no qual, quando enviado o e-mail para o fornecedor, a senha será informada para acesso a tela E-Procurement. Botão também existente na tela de Pedido de Compra.

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Aprovação das Cotações

Ao selecionar a cotação (total)  e clicar no botão Finalizar Cotação, esta (s) são aprovadas. Os botões Imprimir e E-mail são desativados.

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Ao consultar o pedido de compra da cotação aprovada, este estará com a situação de aprovado, assim como de todos os seus itens. O pedido de compra das cotações não aprovadas, estarão como canceladas, assim como de seus itens.

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Total Parcial: Lista o total selecionado parcialmente em cada cotação, o IPI só é somado no total parcial quando o produto selecionado tem IPI.

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O pedido de compra das cotações com itens parcialmente aprovados trará a situação do pedido como Aprovado, porém o item que não foi aprovado estará com a situação de cancelado, mantendo em aberto apenas os itens aprovados.

Ao se aprovar itens de um ou mais fornecedores, é possível manter em aberto os itens não aprovados na mesma requisição.

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Envio de e-mail para Fornecedor(es) Vencedor(es)

Depois de finalizadas as cotações é possível enviar e-mail de confirmação para o(s) forncedor(es) vencedor(es) através do botão .

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Envio de e-mail para Fornecedor(es) Perdedor(es)

 

Depois de finalizadas as cotações é possível enviar e-mail de confirmação para o(s) forncedor(es) perdedor(es) através do botão .

 

Lembrando para envio tanto dos forncedores vencedores ou perdedores, deve estar cadastrado os dois textos do cadastro de textos referente as duas situações.