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Cenário:

Um item é vendido na empresa 5. Na hora da separação, se não houver saldo para atender esse item, é utilizado um depósito da empresa 1. Após finalizar essa venda, é preciso transferir esse item para a empresa 5, já que foi essa empresa que efetuou a venda.

 

•Dt Emissão Inicial e Final: Filtra os produtos em estoque pela data.

 

•Cód. Produto: Permite selecionar produto através do código. Ao clicar na lupa abre a tela CDQ0201 - Busca por Produto, para busca detalhada do produto.

 

•Depósito: Filtra pelo depósito. Ao clicar na lupa abre a tela EQQ0001 - Busca de Depósito,

   para busca detalhada do produto.

 

•Empresa: Filtra por empresa.

 

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Empresa 5 faz o pedido de venda. Na separação, é escolhido o depósito da empresa 1. Pedido é faturado, a movimentação do estoque ocorre na empresa 1.

Na empresa 5, em Fechamento de Estoque, estarão disponíveis os produtos que saíram da empresa 1.

Se escolher a empresa 1 (que é de onde saiu o produto), sistema lista todos os itens vendidos pela empresa 5 que saíram da empresa 1.

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Gerar o pedido: É gerado um pedido na empresa 1. Para gerar esse pedido, sistema usa o cliente que está no cadastro da empresa (nesse caso empresa 5), a NOP e a tabela de preço que estão nos parâmetros NOP Interna e Tab Preço Interna, no módulo Vendas.

Pedido deve ser faturado para formalizar a operação.

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Observação

NOP Interna não deve atualizar estoque, pois produtos já saíram do estoque.

É necessário a configuração de BOs customizados.

É necessário um corpo específico na tela EQW0006 – Separação (corpo 0005)

Os itens a serem transferidos só aparecem no Fechamento de Estoque depois que o pedido é faturado.

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ATENÇÃO! Uma vez o pedido selecionado e faturado ele não some da tela EQW0026, é necessária atenção para não gerar duplicidade no faturamento.

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