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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos
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•Gerar Recebimento: Ao clicar o sistema exibe na coluna Detalhes o ícone e preenche a linha na cor Amarelo;

•Manifestar Ciência: Irá manifestar ciencia das NF’s selecionadas

•Manifestar Operação NÃO Realizada: Botão para realizar a manifestação de recusa de NFE. É utilizado quando há recusa de produtos e tem a necessidade de devolver com a mesma nota.

•Manifestar Desconhecimento: Irá manifestar desconhecimento das NF’s selecionadas

•Download XML: Após selecionar a NF e clicar no botão Download XML o sistema apresenta a tela de confirmação de Download; Clique no link de download e o sistema realiza o download do arquivo .ZIP

•Sincronizar Notas: Após selecionar uma Data Início e Fim clique no botão Sincronizar Notas e o sistema irá exibir as notas do período.

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Filtros:

•Dt. Emissão Inicial e Final

•Checkbox Listar NF-s Transferência ? Traz por default não selecionado

Se NÃO selecionado, NÃO lista as NF-s de CNPJ das empresas ativas cadastradas.

•Checkbox Somente não recebidos (default);

•Campo Razão social Emitente;

•Campo Nota Fiscal.

 

Lista:

 

Check Box: Seleciona as NF-e e Cte's que serão recebidos

 

NF: Mostra o número da NF e o número do CTe

 

Dt Emissão: Mostra a data de Emissão da Nota Fiscal e do CTe

 

Razão Social Emitente: Mostra a Razão Social do Fornecedor

 

Os itens a seguir somente são exibidos após a manifestação de ciência de operação e liberação para download do XML e PDF pela webservice da SEFAZ.

 

Valor Total da NF: Mostra o Valor total da Nota Fiscal e do CT-e

 

XML: Mostra o XML da NF e do CT-e

 

PDF: Mostra o PDF da NF - Só gera PDF do XML que é de processamento. Os xmls de resumo não tem como gerar, por isso não aparece o botão. Neste caso tem que fazer o conhecimento da operação para poder baixar o proc e ai conseguir gerar o pdf. Se pegar o xml, ele não terá itens, será somente um resumo da NF

 

Divergencias:

 

Ícones que aparecem na coluna "DIVERGÊNCIAS"

•Ícone : ao clicar abre a tela CDW0003 - Fornecedores

Objetivo: gravar o Fornecedor pendente.

•Ícone : ao clicar abre a tela CDD0207 - Importação de Produtos com arquivo XML

Objetivo: verificar as pendências na tela de importação de produto

 

•Ícone : informa que o produto está cadastrado

•Ícone na coluna Detalhes: abre a tela Recebimento EQW0005 - Corpo KM

 

•Ícone : Se marcado oculta a NF

 

•Ícone : Ao clicar no ícone de edição irá abrir na tela as telas EQW0104 - IMPORTAÇÃO NF-e ou EQW0105 - IMPORTAÇÃO CT-e, dependendo o tipo de documento

 

 

 

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Ao gerar o recebimento pelas telas EQW0106 - Radar de importação NF-e e EQW0104 - IMPORTAÇÃO NF-e, agora é salvo a origem dos produtos (0 - 8).

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