<< Clique para exibir o índice >> Navegação:  Módulos > Financeiro > FNM0002 - Relatórios > FNW0225 - Apuração de Impostos

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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos:

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A apuração de impostos PIS COFINS é realizada sobre o título pago (pelo título gerado)

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•NF - Mostra o Número da NF.

•Dt. Pagto - Mostra a Data de Pagamento em que o título foi pago.

•Cliente - Mostra o Nome do Cliente.

•Conta - Mostra o nome da Conta Contabil utilizada no título gerado.

•Dt Emissão - Mostra a data de Emissão da NF.

•Valor NF - Mostra o Valor integral da NF.

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Devido - Mostra os valores devidos pela empresa dos impostos:

•PIS

•COFINS

•CSLL  

•IRPJ

•ISS

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Deduções - Mostra a diferença entre o valor Bruto e o Valor Liquido da NF - Exemplo a NF emitida no valor de R$ 15.000,00 o título gerado com as retenções terá o valor líquido de R$ 13.822,50 a dedução de R$15.000,00 - R$ 13.822.50 será de R$ 1.177.50.

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•Vl Líquido - Mostra o Valor liquido do título gerado

•Vl Pago - Mostra o valor pago pelo cliente

•Vl Diferença - Mostra se houve alguma diferença entre o valor líquido e pago pelo cliente - Exemplo o título gerado para cliente quando existe retenção é o valor Bruto menos as retenções Noa caso de uma NF no valor de R$ 15.000,00 se o cliente pagar 13.822,50 a diferença sera de zero (que é o valor bruto menos as retençoes) mas se o cliente pagar uma valor maior ou menor a diferença é mostrada.

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Retido - Mostra os valores dos impostos retidos para o cliente:

•PIS

•COFINS

•CSLL

•IRPJ

•ISS

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•OBSERVAÇÃO: Apuração referente ao IRPJ e CSLL houve outros valores a pagar pois esta apuração é sobre o faturamento realizado no período aplicado.

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