<< Clique para exibir o índice >> Navegação:  Módulos > Vendas > VDW0053 - Análise de Crédito

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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos:

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Para o funcionamento desta Tela o parâmetro: Cód das situações de pedido de venda para análise de crédito deve estar preenchido com a situação dos pedidos de vendas que serão listados (pode existir mais de uma situação neste parâmetro) os códigos deverão ser separados por vírgula:

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•Empresa: Lista pedidos Mult Empresa é possível inserir mais de um código de empresa separado por vírgula. Ao inserir o código da Empresa serão listados os pedidos das empresas inseridas no filtro.

•NOP: Lista pedidos Mult Empresa - Ao inserir a NOP serão listados todos os pedidos com a situação cadastrada no parâmetro que utilizam a NOP aplicada no filtro.

•Dt Comprometida Inicial e Final: Filtro de data para trazer o range entre a data comprometida inicial e final.

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•Lupa : Ao clicar, abre popup como pedido populado.

•Cod Empresa: Mostra código da empresa em que o pedido foi realizado.

•Dt Entrega: é a data comprometida do pedido, essa coluna trará por ordem crescente.

•Pedido: Mostra o código do pedido.

•Cliente: Mostra o nome do cliente ao clicar, abre popup do cadastro do cliente populado.

•Data Cadastro: Mostra a data do cadastro do pedido de Venda.

•Situação Pedido Venda: Mostra a situação do pedido de venda (Lembrando que serão só listados os pedidos cadastrados no parâmetro).

•Valor Total: Mostra o valor total do pedido de venda

•Tempo desde a última atualização: Mostra em minutos a última atualização do pedido Backgroud coluna amarela.

•Total Faturado: Total faturado cliente 12 meses.

•Atraso: Mostra a Média de atraso dos títulos 12 meses (em dias). Ao clicar, abrir popup FNW0008 - Relatório de Inadimplência já populado.

•Títulos a Receber: Mostra o total de títulos em Aberto.

- Verde: Se estiver a vencer

- Vermelho: Se existir algum título em atraso.

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