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•Buscar: Abre a tela CCQ0005 - Requisição de Compra

 

•Mapa de Cotações: Após gerar a requisição de compra, o botão de mapa de cotações irá ser visualizado na tela, onde o mesmo abrirá a tela CCW0006 – Mapa de Cotações juntamente da tela CCD0005 – Fornecedores da Requisição, onde será incluso os fornecedores para a cotação.

 

•Histórico: Abre a sub-tela CCD0005A - Histórico de Requisição Compra onde é listado o histórico de alterações

no cadastro.

 

•Imprimir: Abre a tela de visualização de impressão CCR0005 - Impressão de Requisição de Compra.
 

•Imprimir Mapa de Cotação: Quando a requisição possuir um mapa de cotação, ao clicar neste botão, abre a sub tela CCD0006 – Seleção de Fornecedores onde será possível selecionar quais fornecedores da cotação que irão aparecer na impressão e ao clicar em imprimir, será possível visualizar a impressão do mapa de cotação.
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•Cód Requisição: Código seqüencial gerado pelo sistema.
 

•Ícone : Permite anexar arquivos a requisição através da sub-tela CCD0012 - Anexar arquivo requisição de compras.

•Cód. Solicitante: Comprador responsável pela requisição. O sistema traz por default o código do usuário logado. Caso o usuário não tenha a permissão "CCW0005A - Permite visualizar Requisição de Compra de outro Solicitante" ele não poderá visualizar ou alterar a requisição de outro solicitante/comprador.
 

•Conta/SubConta: Relaciona uma conta do plano de contas (despesa) a requisição. Quando gerada as cotações, essa conta será gravada também no pedido.

 

•NOP: Relaciona uma NOP  a requisição. Quando gerada as cotações, essa NOP será utilizada para gerar os pedidos de compra.

•Centro de Custo: Centro de custo relacionado a compra, ao informar todos os pedidos de compras gerados pela requisição serão associados ao mesmo centro de custo da requisição e o mesmo se aplica ao itens do pedido de compra podendo ser alterado manualmente pelo colaborador.

 

•Faturado Cliente: Indica se a compra será faturada para um cliente específico. O checkbox aparece somente se o Centro de Custo estiver relacionado a um cliente.

 

•Situação da Requisição: É o status da requisição. Conforme  andamento desta, a situação é alterada. Situações possíveis: Digitada, Em Cotação, Aprovada, Cotações Concluídas, Finalizada e Cancelada.

 

•Título Requisição: Campo para descrever um nome título para a requisição. O título da requisição é listado nos pedidos de compras gerados no mapa de cotação.
 

•Dt Limite p/ Entrega: Data limite para entrega dos itens. É um campo obrigatório. Sistema não permite gravar sem esta informação.

 

•Dt Solicitação: Data cadastrada automaticamente pelo sistema na abertura da requisição.

 

•Inclusão dos Itens: Cadastra os itens, já informando quantidade igual a 1. Sistema não permite incluir item com quantidade zerada e não permite gravar requisição sem itens. Em requisição que já tenha mapa de cotações cadastrado, quando alterado item, também é alterado no mapa.

 

Ao selecionar o sinal , é acionada a tela VDD0011 - Detalhes do Item

 

• Ícone excluir: exclui itens da lista.

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•Observação Solicitante/Pedido de compra: Permite fazer observações diversas sobre a requisição.

 

•Quero inserir mais Itens: Ao selecionar esta opção, o sistema adiciona mais linhas para a inclusão de itens.

 

•Fornecedores da Requisição : Lista os fornecedores incluídos no mapa de cotação, assim como o código da cotação gerada, situação, data prevista da entrega e valor total.

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Quando os dados da cotação são alterados no mapa, é alterado também na requisição.

 

Quando a cotação de um ou mais fornecedores é aprovada, este é tarjado de amarelo.

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•Aprovar Requisição de Compras: O sistema só permite aprovar requisição se o usuário possuir a permissão "CCW0006A - Permite finalizar Requisição de Compra". O usuário que tem essa permissão pode visualizar o botão "Finalizar Cotações" na tela de Mapa de Cotações.

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