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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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1 - Cabeçalho

 

- Código de processo é sequencial, irá mostrar um ícone de clipes na frente do Código de processo e você poderá incluir clicando nele.

 

Sem permissão CCD0017 irá aparecer um POPUP alegando que não tem permissão:

 

 

Com a permissão, irá mostrar autorizado a incluir o anexo desejado:

 

 

- Situação será mostrada somente para atualização manual sendo Em Digitação / Em produção / Embarcado / Em Desembaraço, após essas situações que são: Gerado NF-

e / Recebimento / Cancelada, será automática como é hoje.

 

 

- Moeda é fixa em R$

 

- Vl Cotação não é obrigatório.  Ao alterar o valor será recalculado os itens automaticamente. Caso não seja informado um valor será considerado 1.

 

 

- Cód. Fornecedor

 Se o parâmetro “Indica se múltiplos fornecedores no processo de importação” estiver como NÃO, será obrigatório o preenchimento do código de fornecedor

 

 Se o parâmetro “Indica se múltiplos fornecedores no processo de importação” estiver como SIM, não será obrigatório o preenchimento do código de fornecedor

 

- Ao clicar em Gerar C.Custo no campo C.Custo será preenchido com o parâmetro “Prefixo do centro de custo no processo de importação” + o código do processo na sequência, e na descrição abreviada será preenchida como Comex + Nome do fornecedor + Nr da Invoice.

 

 

2 - Lista

Com o parâmetro “Indica se múltiplos fornecedores no processo de importação” como NÃO a lista fica da forma abaixo:

 

 

 

Com o parâmetro “Indica se múltiplos fornecedores no processo de importação” como SIM a lista fica da forma abaixo:

 

 - Incluído a coluna nome fornecedor (fantasia) antes do Pedido de Compra  

 - Incluído a coluna Nr Invoice depois de Dt Invoice

 - Incluído a coluna Dt Invoice antes de CFOP

 - Totalizadores NÃO poderão ser editados: Valor II, Valor PIS, Valor COFINS, Valor do ISS, Valor IPI, Valor do ICMS, Valor Total      

 - Campos editáveis: Despesas Operacionais, Valor Frete, Vl Despesas, Vl Seguro, Taxa Siscomex, Vl. Desconto, Vl AFRMM (mostrar somente se via transporte = marítimo)

 

 

3 -Aba Embarque

- Box: DI (Declaração de Importação)

 

 

3.2 - Box: Agentes

 

4 - Aba: Invoice

- Se Indica se múltiplos fornecedores no processo de importação estiver com NÃO, irá aparecer da forma abaixo:

- Nr Invoice

- Dt Invoice

- Veiculo Transportador

- Conhecimento de Embarque

- Local embarque (buscar pela lupa)

- Local Desembarque (buscar pela lupa)

 

- Se Indica se múltiplos fornecedores no processo de importação estiver com SIM, irá aparecer da forma abaixo:

 

- Veiculo Transportador

- Conhecimento de Embarque

- Local embarque (buscar pela lupa)

- Local Desembarque (buscar pela lupa)

 

 

4.1 Box: Informações da Carga

  - Qtd Volumes                              

  - Espécie de Volumes                        

  - Peso Bruto                  

  - Peso Líquido

  - Marca Volume                          

  - Número Volume        

  - LI (Licença Importação)

  - Dt Deferimento LI

 

 

 

4.2 - Box: Despacho Aduaneiro

  - Parametrização (Combobox: CanalAduaneiro, igual CCW0008)

 

5 - Aba: Datas

 - Dt Doc Aprovada

 - Dt Prev Embarque

 - Dt Conf Embarque

 - Dt Prev Chegada

 - Dt Conf Chegada  

 

6 - Aba Despesas

- Permitir Indicar o Banco desejado

- Totaliza o valor das despesas na tabela ao lado

 

7 - Aba Financeiro

Lista Títulos a pagar do CCusto do Processo de Importação (lista semelhante a tela FNW0102)

- Vencimento

- Titulo

- Nome

- Vl Titulo

- Situação

- Ícone Obs

       

8 - Aba Contratos Cambio

Lista contratos de câmbio vinculados ao CCusto do processo de importação, os campos mostrados são:

- Nr Contrato

- Dt Contrato

- Moeda + Valor

- Taxa Cambial

- Valor R$

- Ícone (Obs)

 

9 - Rodapé, mostrando um campo para descrição.

10- CCQ0001C - Busca Itens de Importação

- Se parâmetro “Indica se múltiplos fornecedores no processo de importação” for SIM, permitir selecionar o fornecedor.

 

 

- Se parâmetro “Indica se múltiplos fornecedores no processo de importação” for NÃO, NÃO permitir selecionar o fornecedor, fica FIXO.

 

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