<< Clique para exibir o índice >> Navegação:  Módulos > Compras > CCW0008 - Processo de Importação

.

Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

.

•Ao selecionar o botão é aberta a tela CCQ0001C - Busca Itens de Importação para seleção dos produtos.

 

•Botão : Abre a tela CCD0016 - Importar XML DI

 

•Botão : Abre a tela CCD0013 - Importação Itens Pedido Compra (Importa os itens por meio de arquivo xml)

 

•Ao selecionar o botão , o sistema automaticamente importa todos os itens do processo de importação para o recebimento gerado com todas as informações (valores e alíquotas) preenchidas.

 

•Ao selecionar o botão é aberta a tela CCD0008 - Gerar NF.

.

.

•Cód. Processo: Número seqüencial informado pelo sistema ao gravar o processo de importação

•Cód. Fornecedor: Fornecedor informado no pedido de compra, ao selecionar o ícone é aberta a tela CCQ0003 - Busca de Fornecedor para buscar e selecionar o fornecedor.

•Vl Cotação: Valor da moeda cotada na data da DI, o processo de importação é feito em moeda nacional R$ mas caso o pedido de compra esteja cadastrado com moeda internacional, deve ser informado o valor da moeda cotada no campo Vl Cotação para fazer o cálculo correto dos valores.

.

Passos do Processo de Importação

.

1 - Cadastro de Nop, tela CDW0018 - Cadastro de NOP.

No cadastro da Nop deve ser selecionado o checkbox Impotação para carregar os campos de informação dos impostos no pedido de compra.

.

2 - Cadastrar um Pedido de Compra, tela CCW0001 - Pedidos de Compra.

É necessario cadastrar um pedido de compra com a Nop de importação informandos todos os dados de fornecedor, produtos e impostos de importação, o campo de impostos da importação só é carregado se a Nop estiver selecionada o checkbox importação. O fornecedor tem que estar associado a um cliente para gerar a NF, para este processo tem que cadastrar o fornecedor como se fosse um cliente este processo é feito no passo 3 na tela CDW0101 - Clientes.

.

3 - Processo de Importação, tela CCW0008 - Processo de Importação.

Para carregar o pedido de compra na tela de importação, deve ser informado o código do fornecedor cadastrado no pedido de compra e selecionado o botão onde é aberta a tela CCQ0001C - Busca Itens de Importação para seleção dos produtos.

Selecione os produtos e depois o botão para carregar o produto na tela de processo de importação.

.

4 - Preenchimento das informações, tela CCW0008 - Processo de Importação.

Os produtos selecionados são automaticamente carregados na tela de acordo com as informações do pedido de compra, onde podem ser alterados e preenchidos os campos restantes.

.

Todos os campos devem ser preenchidos após a importação do pedido de compra de acordo com a DI.

Campos referente ao produto:

.

.

5 - Ao selecionar o botão , o sistema automaticamente importa todos os itens do processo de importação para o recebimento gerado com todas as informações (valores e alíquotas) preenchidas.

Observação: Ao gerar o recebimento, o botão é ocultado da tela.

.

6 - Gerar Nota Fiscal

Ao selecionar o botão é aberta a tela CCR0008 - Processo Importação Detalhado onde é mostrado a prévia da NF de importação, clicando em “ Continuar”, é aberta a tela CCD0008 - Gerar NF com os seguintes campos:

•Cod Cliente: O sistema mostra o cliente em que o fornecedor está associado, se o fornecedor não estiver associado a um cliente o campo Cod Cliente e Nop fica em branco para ser informado manualmente pelo colaborador.

•NOP: O sistema carrega a NOP que está informada no cadastro do cliente.

•Série: Permite selecionar a série previamente cadastrada no sistema na tela CDW0010 - Cadastro de Séries.

  Informando os campos  e selecionado a opção continuar é exibido um alerta informando o número da NF gerada.

.

Para mais informações sobre o processo você pode acessar nosso BLOG !

.