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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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•Série: Número de série que será utilizado na nota fiscal

•Número NF: Número inicial que será utilizado ao faturar a nota fiscal, este campo muda na ordem crescente de acordo com a quantidade faturada. Pode ser editada pelo colaborador, informando o próximo numero de nota fiscal

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•Dt Última Fatura: Data do último faturamento

•NF-e Paulista (REDF): Checkbox utilizado para informar se a série é  referente a Nota Fiscal Eletrônica Paulista (REDF)

•NF-e Federal: Checkbox utilizado para informar se a série é  referente a Nota Fiscal Eletrônica Federal

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•NF-e Paulista de Serviço (RPS): Checkbox utilizado para informar se a série é  referente a Nota Fiscal Eletrônica Paulista de Serviço (RPS)

Obs: O sistema não gerará mais o numero da NF no faturamento quando a série estiver selecionada a opção de RPS e o parâmetro Indica se utiliza RPS via Web Service (0=Não,1=Sim) estiver selecionado a opção 1 para mais detalhes clique aqui

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•Corpo: Indica se utiliza um corpo especifico para este numero de série.

 

Para impressões de recibo e todos que montam em PDF precisa obrigatoriamente conter uma imagem no cadastro da empresa para que ao montar o PDF gere o arquivo e não de erro.

 

Ex de corpos de recibo:

- Mercokey

- Colchomoveis

- Etc...

 

 

•Impressora: Impressora que será impressa a Nota Fiscal que utiliza este numero de série

•Comando: Comando de impressão.

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Digite a série da nota, número da NF e data da última fatura e clique em gravar

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Botão : Abre a tela CDD0021 - Historico de Série mostrando histórico de alterações

 

 

Operação em contingência SEFAZ

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Como configurar o UNO ERP para emissão de NF-e em contingencia?

Nesta tela foram incluídos 3 novo campos:

1º - Tipo de emissão NF-e

2º - Justificativa Entrada Contingência

3º - Data/Hora Entrada em Contingência

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Veja como ficou (entendendo os campos):

 

•Campo: Tp Emissão NF-e 

Escolher a opção de acordo com a Sefaz do seu Estado.

obs.: campo obrigatório somente no plano de contingência

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a) Normal – é o procedimento padrão de emissão da NF-e com transmissão da NF-e para a Secretaria de Fazenda da unidade federada ondo o emissor está estabelecido para obter a autorização de uso. O DANFE será impresso em papel comum após o recebimento da autorização de uso da NF-e;

b) FS-DA – Contingência com uso do Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – é a alternativa mais simples para a situação em que exista algum impedimento para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um problema no acesso à internet ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em contingência com a impressão do DANFE em Formulário de Segurança. O envio das NF-e emitidas nesta situação para SEFAZ de origem será realizado quando cessarem os problemas técnicos que impediam a sua transmissão. Cabe ressaltar que a esta modalidade de contingência ainda é possível utilizando-se formulários de segurança para impressor autônomo, nos termos da legislação vigente até 2010, até o final do estoque daqueles formulários;

c) EPEC – Evento Prévio de Emissão em Contingência – é alternativa de emissão de NF-e em contingência com o registro prévio do resumo das NF-e emitidas. O registro prévio das NF-e permite a impressão do DANFE em papel comum. A validade do DANFE está condicionada à posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de Origem;

d) SVC – Sefaz Virtual de Contingência – é alternativa de emissão de NF-e em contingência com transmissão da NF-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência. Nesta modalidade de contingência o DANFE pode ser impresso em papel comum e não existe necessidade de transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão. A utilização da SVC depende de ativação da SEFAZ de origem, o que significa dizer que a SVC só entra em operação quando a SEFAZ de origem estiver com problemas técnicos que impossibilitam a recepção da NF-e.

•Campo: Justificativa de Entrada Contingência

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Campo para Informar a Justificativa do motivo pelo qual esta sendo utilizando o plano de contingência. (campo obrigatório apenas no plano de contingência).

Esta informação deve ser extraída do Sefaz do seu Estado quando o mesmo informar que esta operando em contingência.

O mesmo informa o motivo e a hora.

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•Campo: Data/Hora Entrada em Contingência

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Campo onde devera ser indormada a Data e hora que entrou em Contingência. (campo obrigatório apenas no plano de contingência)

Este campo esta no formato AAAA-MM-DDhh:mm:ss

Esta informação deve ser extraída do Sefaz do seu Estado quando o mesmo informar que esta operando em contingência.

O mesmo informa o motivo e a hora.

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