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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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Essa tela exibe os detalhes do pedido a ser faturado e detalhes que também constaram na nota fiscal.

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Botão : Abre a tela VDR0037-Pre_Visualizar_Danfe

Obs. O botão é exibido se o parâmetro "Indica se imprime Nota Fiscal de Itens e Serviços Separados" estiver como "NÃO".

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O sistema também permite realizar o faturamento mas para tal, é necessário conter pelo menos um item selecionado para o faturamento.

 

Conforme o parâmetro do sistema, esses pedidos devem estar com situação que permite ir para a tela de faturamento. O sistema tem como situação padrão a situação do pedido como "pedido separado".  

 

O sistema permite que alguns dados sejam alterados, ex.: Dt Emissão.

Quando a data de emissão é alterada, o sistema recalcula a data de vencimento referente a esta nota. Isso também acontece quando é alterado a quantidade dos produtos, o valor total tambem é atualizado assim como os volumes e os impostos.

De acordo com o parâmetro, o sistema recalcula as datas de vencimento dos pagamentos pela data de faturamento.

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Ícones:

• – Marcar/Desmarcar itens;

• – Abre as telas EQQ0001 - Busca de Depósito e EQQ0002 - Busca de Localização de Depósito;

• – Permite inserir Observação do Item.

•: Abre a tela VDD0085 - Faturamento Detalhado do Item

• – Abre a tela VDQ0006 - Busca de Mensagem NF

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•Faturamento Parcial: também é possível faturar o pedido parcialmente, mas para isso é necessário informar outra quantidade do produto a ser faturado.

Neste caso, Faturado o pedido, ao buscar o pedido na tela do pedido de venda, embora o pedido esteja com situação igual a Pedido Aprovado, nos itens ao parar com a seta do mouse sobre o número da quantia determinada do produto, o sistema mostra o número da quantidade atendida.

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O usuário pode selecionar somente alguns produtos para o faturamento, sendo que os itens não selecionados ficarão pendentes.

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•Série: permite selecionar o número de série da nota fiscal

•Última NF: o sistema informa o número da última nota fiscal gerada;

•Qtd Cópias: permite selecionar o número de cópias a serem impressas;

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• Imprimir NF: selecionada esta opção, o sistema imprime  Nota Fiscal;

• Imprimir Boleto/Duplicata: selecionada esta opção, o sistema imprime boleto para pagamento;

• Imprimir Pedido: selecionada esta opção, o sistema imprime o pedido;

• Gerar Títulos: gera títulos a receber

• Imprimir Etiqueta: selecionada esta opção, o sistema imprime etique;

• PDV: o pedido será liberado para o PDV depois de selecionado faturar;

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•Botão : ao clicar em Faturar, o sistema limpa a tela e fatura o pedido, passando  a situação do pedido para faturado. Ao faturar o pedido, o sistema gera os títulos a receber de acordo com a forma de pagamento e a nota fiscal, e baixa o estoque dos produtos faturados. De acordo com a NOP, o estoque deve ser atualizado.

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Caso seja alterada a data da emissão o sistema vai verificar no cadastro de série para validar se a data informada é maior do que a data da última Nota Fiscal impressa, caso contrário o sistema não permite (é ilegal).

Obs: Caso alguma data de vencimento de um titulo, seja menor do que a data de faturamento, mostrará Alert: "Data do Titulo Menor do que a de emissão. Faturamento não permitido".

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•Cores dos Itens: na tela VDW0005 - Faturamento é possível visualizar a situação do estoque do pedido, nesta tela é visualizado por item.

 

Alteração do depósito/localização do item.

Alteração dos Pagamentos (dependendo do parâmetro em Vendas)

Caso a NOP não gere contas a Receber, não será mostrado a área de pagamentos

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