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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos:

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Para o funcionamento desta Tela o parâmetro: Cod das situações de pedido de venda para analise de credito deve estar

preenchido com a situação dos pedidos de vendas que serão listados (pode existir mais de uma situação neste parâmetro) os

códigos deverão ser separados por virgula:

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- Empresa: Lista pedidos Mult Empresa é possível inserir mais de código de empresa separado por virgula, ao Inserir o código da Empresa serão listados os pedidos, das empresas inseridas no filtro.

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- Nop: Lista pedidos Mult empresa - Ao inserir a NOP serão listados todos os pedidos com a situação cadastrada no parâmetro que utilizam a NOP aplicada no filtro

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- Data de Inicio / Data de Término - Filtra os pedidos com situação igual ao inserido no parâmetro e dentro da data inserida.

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- Ordenar por - Ordena por cód do pedido ou valor do pedido de venda

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Campos:

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- Lupa: Ao clicar, abre popup como pedido populado

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- Cod Empresa: Mostra o código da Empresa em que o pedido foi realizado

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- Pedido: Mostra o código do Pedido em análise

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- Origem: Mostra a origem do pedido

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- Cliente: Se origem for revenda, mostra o cliente associado a revenda, ao clicar abre popup o cliente faturado.

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- Data Cadastro Cliente: Mostra a data do cadastro do cliente.

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- Data Cadastro Pedido: Mostra a data do cadastro do pedido.

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- Total do Pedido: Mostra o valor total do pedido em análise.

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- Qtd Pedidos: Mostra a quantidade de pedidos que o cliente tem no período apurado.

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- Tempo desde a última atualização: Mostra em dias e horas a ultima atualização feita no pedido de venda.

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- Total Faturado: Total Faturado para o  cliente nos últimos 12 meses,  Mostra tooltip informando o período.

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- Atraso: Mostra a Média de atraso dos títulos 12 meses (em dias). Ao clicar, abrir popup FNW0008 - Relatório de Inadimplência já populado

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- Títulos a Receber: Mostra Total Títulos em Aberto

 Verde se tiver a vencer

 Vermelho se existir algum titulo em atraso

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- Limite de Crédito: Mostra o limite de crédito cadastrado no cliente, campo éditavel.

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- Situação do Cliente: Mostra a Situação cadastrada do cliente, é um campo editável e quando alterado abre uma tela para informar o motivo da alteração. Gera histórico com as informações inseridas e que fica gravado no cadastro do cliente (CDD0101 - Histórico do cliente).

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- Situação Final: Neste campo é aplicada as regras

 Aprovado: Saldo limite > Valor Total do pedido (não ter títulos atrasados)

 Reprovado: Saldo limite < Valor total do pedido (ter títulos em atraso)

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- Situação Pedido de Venda: Mostra a situação em que o pedido de venda esta, é um campo editável e quando alterado abre uma tela para informar o motivo da alteração. Gera histórico com as informações inseridas e que fica gravado no histórico do pedido de venda. (VDW0003 - Histórico do pedido)

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- Gravar: grava todas as alterações realizadas.

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•.Para o funcionamento desta Tela o parâmetro: Cod das situações de pedido de venda para analise de credito deve estar

preenchido com a situação dos pedidos de vendas que serão listados (pode existir mais de uma situação neste parâmetro) os

códigos deverão ser separados por virgula.

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