<< Clique para exibir o índice >> Navegação:  Módulos > Vendas > SGW0028 - NF-e Federal

.

Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

.

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar para fins fiscais uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador

.

O modelo de certificado aceito pelo Sistema UNO é o modelo A-1.

Após feito a implementação da Nf - e do sistema UNO toda nota fiscal gerada pelo sistema que em sua série de nota fiscal esteja selecionado o checkbox NF-e Federal automaticamente é enviada para a SEFAZ. (Para configurar o número de série de nota fiscal e seus padrões deve ser utilizado a tela CDW0010 - Cadastro de Séries).

 

O envio e recebimento da nota fiscal para o site da SEFAZ é feito a cada 2 minutos automaticamente pelo sistema e pode ter uma atraso na resposta por parte da SEFAZ ou devido a conexão com a internet.

 

Se for aprovada a nota fiscal, ao receber o arquivo de retorno o sistema verifica se pode gerar o Danfe, se o resultado for positivo é impresso automaticamente o Danfe. O Danfe é impresso somente com o protocolo de autenciação enviado pelo SEFAZ, caso seja consultado o Danfe via site da receita pode haver um atraso na atualização das informações pela SEFAZ, a disponibilidade da Danfe para consulta via site é de responsabilidade da SEFAZ.

 

Para incluir o logo no Danfe, as imagens devem ter as seguintes Dimensões:

As dimensões são 25mm X 33mm.

A imagem deve ficar dentro de /var/WWW/gsnfe/images/1/logo.gif

Lembrando que 1 é o código da empresa.

 

Para correta validação todos os produtos e Nops devem estar devidamente classificados. A classificação fiscal dos produtos são os principais casos de rejeição da SEFAZ.

.

 

.

•Dt Emissão Inicial: Período de pesquisa inicial.

•Dt Emissão final: Período de pesquisa final.

•Nr Nota Fiscal: utilizado para consultar uma determinada nota fiscal pelo seu numero.

•Cod Cliente: Clicando na lupa abre a tela CDQ0101 - Busca de Cliente

•Cod Grupo Cliente: Clicando na lupa abre a tela CDQ0103 - Busca de Grupos de Cliente

•CFOP: Incluir o codigo de um CFOP

IMPORTANTE: No campo informar o CFOP sem pontuação, pois na NF esta informação emite sem ponto e por isso na busca também deve ser!

 

•Consultar Notas: Efetuar a consulta de NF na SEFAZ em lote, selecionando as NFs desejadas e clicar no botão Consultar Notas.

.

•Situação: utilizado para fazer a consulta por status selecionado. As situações disponíveis são:

Disponível; Disponível em Processo; Em Processo na Receita; TXT Gerado; XML Gerado; Autorizada; Danfe Gerado; Danfe Impresso; Denegada; Não Validado; Não Autorizada; Cancelada

Após preencher os campos relacionado a sua busca selecionar o botão o sistema lista as notas fiscais de acordo com os campos informados.

.

Campos de listagem da nota fiscal

•Coluna NF: número da nota fiscal

•Coluna Dt Emissão: data de emissão

•Coluna Cliente: nome do cliente em que foi faturado a nota fiscal

•Coluna Status: situação em que se encontra a nota fiscal.

.

.

Ícones:

Baixar e visualizar o arquivo XML da nota fiscal, o arquivo XML só é gerado após a autorização da SEFAZ.

 

Conforme customização 260732 (25/07/22):

 

Quando existir CC-e além da NF-e adicionar a exportação e envio de e-mail;

Ao Gerar XML adicionar XML das CC-e;

Ao Enviar e-mail adicionar XML das CC-e.

 

.

Histórico da nota fiscal, utilizado para verificar as situações e possíveis erros da nota fiscal, as mensagens de erro são enviadas pela própria SEFAZ.

Obs: Quando selecionado, abre a tela SGD0028 - Histórico NF-e

.

Cancela a nota fiscal e só pode ser utilizado quando a nota fiscal estiver com o protocolo de autorização da SEFAZ (Status de Danfe Impresso).

.

Permite consultar o Status da NF-e selecionada na SEFAZ

.

Inutiliza o número de Nota Fiscal selecionado, esta opção só é utilizada para inutilizar o número de NF-e não validada pela SEFAZ, cancelando o número da NF-e

Não é possível informar um número de NF-e que não esteja faturado pelo sistema

.

.

Cancelar Nota Fiscal

O ícone é utilizado para cancelamento de uma nota fiscal.

A nota fiscal só deve ser cancelada quando estiver com o status de Danfe Impresso.

Ao cancelar a nota é aberto uma janela para envio do motivo do cancelamento e outra janela para indicar se reabre o pedido de venda ou cancela e após este processo é enviado para a SEFAZ a solicitação do cancelamento.

O sistema não cancela a nota fiscal quando existe títulos pagos total ou parcial e arquivo de remessa associado ao título.

.

Permissão: VDW0004A - Permite Cancelar Nota Fiscal.

 

 

.

.

Quando selecionado é aberto uma tela de confirmação.

.

.

Ao selecionar OK, é aberta a tela para informar a descrição do cancelamento.

.

.

Quando informado o motivo de cancelamento e selecionado OK, o sistema envia um pedido de cancelamento da nota fiscal para a SEFAZ.

O pedido de cancelamento segue as configurações padrões do sistema de envio e recebimento (a cada 2 minutos o sistema segue uma rotina de envio e recebimento das informações das notas fiscais).

.

Atualizar Nota Fiscal

O ícone é utilizado para atualizar os dados da nota fiscal que não foi validado ou autorizada pela SEFAZ, este processo é utilizado quando houver erro de dados da nota fiscal, exemplo: endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, etc. Quando ocorrer estes erros o colaborador deve corrigir o cadastro e depois na NF-e selecionar o botão , automaticamente é alterado o status da nota fiscal para Disponível e de acordo com o processo de envio a cada 2 minutos será novamente encaminhado a NF-e atualizada para a SEFAZ.

Obs: Este processo de atualização só deve ser utilizado quando o Status da Nota Fiscal estiver como Não Validado ou Não Autorizada e depois de fazer as atualizações cadastrais de acordo com o Histórico da Nf-e.

 

Obs: A SEFAZ esta validando a quantidade de 500 caracteres na observação por produto informado, devido a este processo agora é feito uma validação no faturamento para verificar a quantidade de caracteres por observação do produto. Este problema pode ocorrer em produtos informados no pedido de venda com muita quantidade devido ao seu número de série e lote que são listados na observação do produto na DANFE, uma alternativa é no pedido de venda informar o produto mais de uma vez dividindo assim a quantidade do produto com isso diminuindo a quantidade de caracteres na observação de cada produto informado.

.

.

Gerar Danfe

No momento em que é faturado a nota fiscal o sistema automaticamente envia as notas fiscais para a SEFAZ solicitando a autorização para gerar o Danfe, recebido a resposta da SEFAZ (se for aprovado a emissão do Danfe pela SEFAZ) o status da nota fiscal muda para Danfe Gerado sendo impresso no mesmo momento.

O Danfe pode ser visualizado e impresso manualmente ao clicar no ícone . A impressão do Danfe pode ser feito em papel sulfite normal modelo A4. Após visualizar o Danfe para fazer a impressão selecione a opção Imprimir.

.

.

.

Danfe Modelo

.

.

Arquivo XML

.

 

Ao selecionar o ícone é aberto a nota fiscal no formato XML. Exemplo do arquivo abaixo:

.

Para que os impostos sejam exibidos na NF é necessário que no pedido o cliente esteja marcado como consumidor final

.

.

Ao receber a resposta da SEFAZ das notas fiscais aprovadas, é gerado o Danfe e enviado um e-mail para o cliente e transportadora.

 

Para enviar o e-mail manualmente,selecione o checkbox referente a nota fiscal e clicar no botão , é enviado um e-mail com a cópia do Danfe para o cliente.

Só é enviado o e-mail se o mesmo for parametrizado (Indica se envia e-mail do danfe para o cliente na emissão da NF-e) e

para correta funcionalidade é preciso que na tela CDW0101 - Clientes no segundo passo Dados Comercias no campo E-mail NF-e esteja informado o e-mail do cliente..

Obs.: Este processo só é permito após o Danfe ser gerado.

.

.

Para gerar o XML da nota fiscal, é preciso fazer a busca das DANFES informando os campos Dt Emissão Inicial, selecionar o checkbox das notas fiscais que deseja gerar o XML e clica no botão . Após este processo é aberta a tela para salvar o arquivo. Conforme modelo abaixo.

.

.

Para gerar o TXT da nota fiscal, é preciso selecionar o checkbox referente a nota fiscal e clicar no botão . Após este processo é aberta a tela para salvar o arquivo.

.

OBSERVAÇÃO:

.

Como criar uma nota fiscal complementar ex:

.

Caso o complemento seja de ICMS:

É preciso cadastrar um produto normal, com o nome de  complemento de ICMS, na tela CDW0201 - Produtos e Serviços.

Criar um pedido de venda na tela VDW0001 - Pedidos e utilizar este produto e deve ser informado o valor do produto de acordo com o valor da nota a ser complementada por exemplo:

NF complementar de ICMS no valor de R$ 100,00 (de ICMS) e Alíquota de ICMS do produto 18%.

A alíquota do item deve ser informada como 18,00 no pedido e o valor do item tem que ser o valor do ICMS dividido pela Alíquota, que ficaria 100/0,18 = R$ 555,55.

Portando para se criar uma nota fiscal tem que informar os valores corretos, informar apenas o valor do ICMS não é mais permitido, na tela VDW0008 - Faturamento Detalhado não deve ser alterado nem um valor, o campo observação da nota fiscal pode conter o número da nota fiscal a qual se refere o complemento.

Quando o cliente retirar a mercadoria na empresa deve ser informado a transportadora como RETIRA, no processo de envio para a SEFAZ será substituído a palavra RETIRA pelos dados do cliente. Quando for utilizado veiculo próprio, no cadastro da transportadora deve ser informado os dados da empresa.

Cadastro de empresas ou transportadora é obrigatório ter mais que 3 caracteres para ser aprovado pela SEFAZ.

Os testes podem continuar a serem feitos mesmo com a aplicação estando em produção.

Ao utilizar diferentes tipos de endereço (endereço de faturamento  e endereço de entrega diferentes) no danfe é utilizado o endereço de faturamento e os demais são informados nos dados adicionais.

Para validação de produtos com código de barras, é obrigatório a utilização do modelo EAN 13. Para mais detalhes sobre o código de barras EAN 13 visite o site > https://gs1ean.org/.

.

Para consulta da Nf-e (nota fiscal) diretamente no site da SEFAZ utilize um dos links abaixo:

.

Primeiro precisa consultar a NF-e no ambiente nacional no link abaixo.

www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsulta=completa

.

Caso não encontre, pesquisar na SEFAZ de origem da NF-e ( Abaixo o de SP ).

https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/areapublica/ConsultaNF_CF.aspx

.

Para enviar manualmente a nota fiscal para a SEFAZ utilize o site abaixo.

http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/aplicativos/transmissor/

.

Atualizar dados NF-e - Inutilização

Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.

.

A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

.

A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidade de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.

 

Clique aqui para fazer download da TABELA CRT E CSOSN

.

.